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一、后勤管理中心工作制度

1、在分管院長領導下，負責全院后勤總務工作，對所屬班級組人員，按職責要求，進行制度化、規范化管理，經常對其完成任務的情況進行督促檢查。

2、負責全院房產、家俱等固定資產的管理，按時清點登記，及時維修改造、做到賬物相符。

3、保證全院供水、供電、供氣、供暖質量，搞好標準化管理，保證常年運轉正常。

4、負責全院被服（包括洗滌、消毒、縫紉、修補等）的供應管理工作。

5、負責后勤物資的采購、供應、保管及修舊利廢和報廢處理更新的工作。

6、負責污水、污物的處理工作，達到國家規定標準。

7、負責全院的環境、生活供給與服務管理。

8、完成院領導交辦的其他任務。

二、固定資產管理制度

1、凡已清查建賬的固定資產，使用單位要愛護和保管好，不經院領導批準，不得隨意搬遷或借用。

2、使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經主管部門領導批準后，方可補發。

3、使用單位凡需增加制做固定資產時，應先寫出書面申請（需圖紙要帶圖紙），說明原因，經院領導審批后，方可統一定做或購買。不得私自購入，否則不予報銷。

4、凡新購入固定資產，要嚴格出入庫手續，應先到后勤倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產賬，加蓋固定資產章后，方可到財務處報銷。

5、全院固定資產，各使用單位無權向本科室以外調動。

6、固定資產的報廢，使用單位填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。無手續者，不得隨意報廢。

7、各科室固定資產每半年要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，院每年清查一次。各科室分管物資人員要協助主管部門的管理人員認真清查匯總。

8、為使固定資產管理正規化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現象，按規定扣發科室獎金。

9、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程，造成財產損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據情節按有關規定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。

三、物資采購制度

1、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

2、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。

3、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

4、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

5、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

6、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

7、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。

四、物資驗收制度

1、凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收入庫手續，方可記賬、領用。

2、庫房驗收時，對數量、質量、規格等應認真檢查，并做到發票與實物相符，否則，不予入庫。

3、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。

4、驗收新購物品不得與私人物品調換，或以領物單作驗收、入庫。

五、倉庫物資管理制度

1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。每月報計劃，由領導批準，方可采購，防止積壓。

3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄、順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

7、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

8、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

9、采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

10、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核報分管院長審批后報廢，由財務處處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批賬務處理。

11、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

12、物資出入庫必須點數、過稱，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

六、領物制度

1、到庫房領取各種物資一律憑物資供應科簽發的“領物單”。無“領物單”，一律不受理。

2、領取相對固定物品，如臉盆，暖瓶、隔離衣、工作服、各種工具等，交舊發新。

3、每周一、三、五為領物時間（特殊情況例外）。

4、庫房應堅持物資下送制度。

5、科室領用的物品質量、規格不合格者，可在當天內到庫房退換。

七、洗衣房工作制度

1、負責醫院各種被服、巾單、回收紗布的洗滌、消毒、制做、修補、干燥、燙平等工作，保證醫療、護理工作的需要。

2、新品庫存和洗滌在用物品要分別建賬，分專人管理，嚴格出入庫手續，嚴格報廢手續，以廢領新，做到賬物相符。被服報廢應辦理證明，連同舊物報后勤管理中心批準。

3、嚴格洗滌原料的領取手續，計件下料，節約用料、用水、用電、用汽。

4、收回的污染被服，要及時分類消毒、洗滌、干燥、燙平、折疊分類放置，做好供應工作。凡發現破損被服，應修補好后再發放，做到發放的被服無破、潮和不潔。

5、堅持下收下送制度，收發被服當面點清，隨時辦理收發單據，防止差錯。被服供應要充足，對科室不開欠條。

6、嚴格操作規程和分類洗滌制度，防止交叉感染。做到隔離衣與病人被服分開、婦、兒科與其它科病人被服分開，有色與無色被服分開，棉化纖分開。

7、加強洗滌機械的維修保養，責任到人。機械操作人員應熟悉掌握設備性能，不準超負荷運轉或空轉。機器發生故障應及時報告有關人員進行維修處理。一般人員不得隨意修理，嚴防事故發生。

8、縫紉組負責全院新被服制做（隔離衣除外）和舊被服的修補工作，不能制做的新品，報后勤管理中心批準外加工，不能修補的舊品及時辦理報廢手續。

9、不準私人洗滌、修補、制做被服。

10、保持車間、工作間的清潔衛生，堅持班前清整周末大掃除制度。

八、維修組工作制度

1、負責全院機械設備、水暖、五金設置、建筑性設施的維修、小型安裝任務。

2、維修人員應熟練掌握基本操作技術，嚴守操作規程，保證安全生產。

3、了解和掌握醫院、宿舍等各種主要管道、線路和有關設施運行情況。主要管道設施應有計劃定期修繕、加強保養管理，做到不漏水、不漏汽。

4、嚴格值班制度，堅守崗位，隨叫隨到，接到維修通知，應及時趕赴現場進行維修。遇有搶修或急需，應加班加點及時完成。

5、嚴格領料手續，堅持憑耗料單領料制度，厲行節約，做到物盡其用、節約開支。

6、不經批準，不準為私人安裝水、暖設施。對擅自濫用管材配件造成浪費損失者，應追究責任，嚴肅處理，由當事者承擔一切經濟損失。

7、愛護工具設備，妥善保管，堅持記賬制度。如有丟失按價賠償。更新工具要交舊發新。

九、太平間管理制度

1、太平間由后勤管理中心指定專人負責管理，做到隨叫隨到。

2、負責接收和保管在本院醫治無效死亡的病員尸體。

3、接收的尸體應有所在科室填寫的尸體料理單和尸體登記卡，標明死亡時間、姓名、性別、住址等。

4、領取尸體時，應按規定辦理完有關交費手續后方能開門取尸。

5、尸體存放時間一般不得超過3天。超過時限無人領取，應及時向醫務處報告。

6、領取尸體時，除核對登記卡外，應當面辨認，嚴防領錯尸體。

7、宣傳移風易俗，嚴禁在太平間內燒香燒紙和舉行悼念活動，以防火災發生。

8、保持室內、外衛生清潔，門窗嚴密，做好防鼠、滅鼠等工作，定期消毒處理。

十、氧氣瓶管理規定

1、氧氣瓶屬于醫療器械固定資產范圍，發放及使用均按照固定資產管理的有關規定進行。

2、使用氧氣瓶的科室應按照實際需要領取氧氣瓶，并按使用規定進行妥善保管及存放。

3、氧氣瓶作為使用科室的固定資產，記入該科室的固定資產帳，設備科每半年與使用科室進行一次對賬。

4、使用科室根據需要增減氧氣瓶數量時，必須先到器械庫房辦理出入庫手續。

5、使用科室如因管理不善而丟失氧氣瓶，責任者必須按照有關固定資產賠償制度進行賠償。

十一、環境衛生管理制度

1、環境衛生由后勤管理中心指定專人管理、清掃。主要道路及院落日掃2次，保持院區內無垃圾、紙屑、糞便積水。

2、清潔工人每天提前打掃環境衛生，做到上班前打掃、清除垃圾完畢。

3、院內垃圾箱每日清除一次，做到日產日清

4、隱避夾道，每周清理一次，做到無垃圾、無積水、無死角。

5、各科室及宿舍按指定垃圾箱倒垃圾，不準隨地亂倒，不準在院區內焚燒紙屑、垃圾，違者罰款5元。清潔工有權監督執行。

十二、污水處理制度

1、污水處理由后勤管理中心指定專人負責。嚴格按“三廢”處理要求進行工作，保證被污染的廢水不直接流入公共下水道。

2、工作人員要加強污水泵的維修保養，保證正常運轉、按時開機抽污水，保證污水不外溢。

3、嚴格按照加氯池內污水容量，計算加氯量，保證氯、水充分接觸一定時間后方能排放，使處理后的污水經防疫站化驗合格，符合國家規定標準。

4、每日測定水質、水量，并做好記錄。

5、服從環保、防疫部門管理指導，協助采樣檢驗。

6、加強氯氣罐管理，嚴防氯氣外泄。

十三、職工食堂衛生工作制度

1、嚴格貫徹執行“食品衛生法”。

2、不出售變質、不潔食品。

3、生熟食品及刀、案、容器分開，放入冰箱的熟食品要蓋好，無交叉污染。

4、公用餐具用后消毒，保持廚房、操作間、餐廳清潔衛生。地面、餐桌整潔，無油污。

5、倉庫整潔通風，無鼠。食品分類存放，離墻墊高，防止受潮霉變。

6、炊事人員要養成良好的衛生習慣，做到“四勤”：勤洗澡、勤換衣服、勤理發、勤剪指甲。工作衣帽整潔，定期健康查體，無傳染疾病，不穿工作服上廁所。

7、分發、賣食品前要洗手，一律使用食品夾，賣飯時不吸煙，不隨地吐痰，不面對食品咳嗽、打噴嚏。

8、無食物中毒現象。

9、經常保持室內外清潔衛生，每日一小掃，每周一大清掃。

十四、建筑工程及修繕項目辦理程序

1、醫院新建工程項目和修繕項目，分別由后勤管理中心擬定計劃報院審批。審批后的項目，由分管科室組織有關人員制定設計方案和實施步驟，并將有關材料包括圖紙設計、附表、施工情況說明，工程項目開工前的三通情況，計委、建委等有關部門的批件備齊。在制定設計方案和實施步驟及選擇施工單位過程中，應征求審計科意見。

2、圖紙設計、附表及施工情況說明完成后，由擬定承包單位編制工程預算書或工程預算書，由分管科室把上述資料一并報審計科進行事前審計，并簽署意見。以審核的工程項目，由分管科室會同審計科與承包單位，擬定承包協議，承包協議由院長或分管院長簽字后生效。

3、工程項目開工后，由分管科室指定專人負責該工程的質量監督和檢查，并負責施工過程中的種類變更簽證、用工簽證和甲方墊付本工程的各材料數量、金額等記錄（變更要有理由及批準原始記錄）。

4、工程項目竣工后，分管科室通知審計科參與驗收。驗收合格后，分管科室將施工工程的圖紙、變更及各類工程技術資料收集齊全，分管科室要對工程結算初審，負責人要在初審后的工程結算書上簽署結算意見，然后將以上材料報審計科進行復審。

5、審計科按照有關標準認真對工程項目進行事前、事中、事后的審計與監督。對急辦項目預算要隨到隨審，保證項目盡早開工。

6、零星維修項目，由后勤管理中心本著既要保持正常運轉，又要節約開支的原則進行安排。完工后，一次性報審計科進行復審。費用超過千元的項目，按以上規定辦理。

7、財務處在進行工程項目結算時，要認真稽核。凡未按上述程序辦理的工程項目，財務科應拒付款。

十五、基建檔案管理制度

1、凡本院大小基建項目及維修、改建、上下管道安裝等項目都必須建立檔案

2、凡屬歸檔范圍的基建規劃、計劃、總結、請示、報告等都應存入該基建項目內。

3、凡屬立檔基建項目，竣工后都應有兼職檔案員和院檔案室工作人員參加驗收，并接受全部資料。

4、基建項目竣工后兩個月內全部資料應由兼職檔案員整理，交醫院綜合檔案室統一保管。

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