尊敬的各位領導：
      依據集團公司整體安排，結合我公司實際，今年以來從提高企業績效角度開展了生產、經營和管理各項工作，逐步扭轉了之前的被動局面，取得了一定成效。
      我們認為，績效管理的基礎在于立足企業實際，關鍵在于提高企業運營的效率，最終體現于經營工作所取得的成效。
      第一部分：制造公司開展績效管理的背景及主要績效管理工作
在09年度，公司工作面臨較大困難，經營指標出現了下滑，存在市場開拓難度加大、管理比較混亂、人員流動性強等一些問題，公司未能很好的完成集團下達的各項指標，職工收入也受到影響，各項工作陷入比較被動、不利的局面。
出 現這種局面的根本原因，正是由于公司三地分散辦公管理、硬件基礎投入較少、經營管理相對粗放、銷售比較疲軟和冗余人員過多所造成的。針對去年工作中存在的 這些問題，參照集團績效管理年的總體部署，為提高企業績效，我們有針對性的做了以下一些主要工作：         
      一、抓緊基建搬遷，實現合并辦公
      公司原工作場所分散于三地：七里河安西路辦公、龔家灣鋼桿生產和安寧劉家堡開關柜鋼桿生產，相隔距離遠，統一管理難度大，溝通極為不便，因此增加了許多額外費用，而且造成了溝通難度大，運營效率低下，部分崗位重疊等問題。 
      為此，公司于09年下半年，在不耽誤正常工作的前提下，籌措資金，加緊了對安寧廠區的擴建，按照進度，春節前完成了對七里河安西路的搬遷，并于今年五月實 現了龔家灣鋼桿生產線的整體搬遷，徹底實現了合并辦公，真正達到了統一管理。僅此一項，每月節約各項成本就近10萬元。同時方便了管理和溝通，有效減少了 溝通不便造成的差錯，提高了工作的效率。
      二、合并冗余部門，精練員工隊伍
      09年初，公司有5部門、6車間，年度平均人數達到150人以上，各部門間因職能不清晰時有扯皮推諉，影響工作；冗余人員過多，人浮于事，工作效率低下，很不利于公司的高效運轉。 
      為方便管理，公司對冗余部門、車間進行了合并，進一步明晰了職能，目前已精練到4個部門、3個車間，運行效率顯著提高。同時，為切實減輕負擔、精干隊伍， 在不影響正常運營的前提下，逐步對不適宜于企業發展的冗余人員進行淘汰，從各大中專院校吸納應屆畢業生，補充新鮮血液，現人員已精干到115人。在減輕企 業不必要負擔約150萬元/年的同時，運行效率顯著提高，人才儲備充足，隊伍進一步知識化、年輕化 。
      三、加強營銷管理，科學主動開拓市場
      制造公司自09年至今，在省公司組織的多次設備集中采購招標中效果都不理想，客戶市場開拓難度加大，銷售業績出現下滑；截止09年下半年，公司各類應收賬 款累計已超過了2400多萬元，資金周轉的壓力很大，嚴重制約了企業的正常運營；在銷售業績利益的分配上，公司和各營銷員尚未達到和諧統一，有的工程公司 賠了、銷售員賺了，有的則公司賺了、銷售員賠了，甚至還有雙虧的情況發生，這些，已經影響到了銷售人員的工作積極性和公司的整體利益。
      如營銷再無法打開局面，必將會影響到公司的正常經營與后續發展！ 
      針對上述問題，我們從合理加強績效的角度，采取了以下一些措施：
      （一）、積極營銷，準確定位，打開和拓展產品市場
      公司經營層對公司的產品、市場在理性分析的基礎上進行重新定位，確定了以客戶工程為主的銷售市場，以高低壓成套開關柜、鋼桿為主的產品市場，從而淡出低端 的三箱類產品市場。使公司能夠有重點地去強化發展，使營銷員能夠有針對性的開展銷售工作。同時，充分利用系統內企業的優勢，加強與供電公司各相關單位的聯 系和溝通，做好前期工作，為公司的產品市場提供了更多的支持。
      （二）、加強應收賬款催繳力度，解決資金周轉困難
      公司應收帳款總額大，涉及單位多，面臨情況復雜，催收難度大。為此，公司給相關業務員以壓力，與收入提成緊密掛鉤，有步驟、有重點的推進欠款的催繳工作。 針對一些惡意拖欠情況，公司提供最大支持，專門聘請法律顧問，協助營銷員訴諸法律渠道解決；近期，我們將對營銷、采購人員進行如何簽訂合同的專業培訓，以 確保購、銷合同嚴謹、合法，規避風險，在即使發生糾紛時我方也能處于有利地位。 截止目前，除個別款項確因原企業注銷、變更等原因無法收回外，其它都已得 到妥善解決。從而有效的解決了資金周轉的困難，避免了公司經營、財務風險。
      （三）、制訂科學銷售管理辦法，實現個人企業雙贏
      針對銷售員與公司整體利益無法實現有機協調統一的問題，我們著手對營銷管理辦法進行了改革，結合實際出臺了《銷售業務承包管理辦法草案》，對產品定價、市 場劃分、銷售費用管理、工程報價程序、回款管理和商務人員管理等進行了規范和細化，明確了銷售業務應執行的流程，規范了核價、報價，明晰了公司和銷售員雙 方的責權利，使得銷售員和公司的整體利益達到了有機協調統一，奠定了雙方在業務中實現雙贏的基礎，有效的調動了銷售人員的工作積極性和主動性，切實確保和 維護了公司的根本利益。
      通過這一系列有針對性的措施出臺和執行，公司銷售面臨的局面逐步有了很大改觀，營銷工作呈現整體蒸蒸日上的局面，銷售員的主觀能動性得到了極大調動提高，公司逐漸取得了越來越好的銷售業績。
      近期，我們在甘肅省人民醫院、窯街煤電集團有限公司和中和地產等影響面大、標的額高的配電室工程中陸續中標，充分說明了市場對我們公司與產品的認可和肯定，說明了我們努力開展營銷工作所取得的成績。
      四、補缺堵漏，加強各項日常管理工作
      在09年，公司管理相對混亂，跑冒滴漏點較多，員工缺乏歸屬感，并曾因工作環境的臟、亂、差，多次受到集團公司領導的批評。
      為此，我們在各項管理上狠下力氣，加大了工作力度，逐步解決存在的各項問題：
      （一）、規范財務物資管理，防堵各類跑冒滴漏
      公司為逐步規范財務、物資等的管理，結合實際，相繼出臺了《資金管理及審批程序規定》、《庫存材料收發管理規定》、《差旅費管理辦法》和《廢舊材料管理規定》，規范、加強了監督管理，有效遏止了成本上升，杜絕了各種浪費。
      （二）、改善工作環境，加強現場定置管理          
      針對廠區原基礎硬件薄弱，工作環境臟、亂、差，甚至連唯一簡陋旱廁和工作中產生的污水都無處排放等亟待解決的問題。公司下大力氣改善工作環境，并加強現場 定置管理力度?；I集資金，將廠區上、下水管網與市政管道對接，在原鈑金車間內新起兩層架構作為辦公樓，予精細裝修，使管理后勤人員都有了寬敞明亮的辦公 室，確保大家能在舒適的環境中開展工作。同時，對廠區內的胡碼亂放區域和衛生死角進行徹底規整清理，在碼放整齊、清理干凈后，對各部門、車間的衛生區域進 行了劃分，實行標識管理，在定制管理責任明晰后，現廠容廠貌已煥然一新。 
      （三）、通過關懷培訓，增強了員工歸屬感 
      針對09年公司人員特別是部分關鍵崗位人員流動頻繁的問題。我們非常重視，在為他們提供穩定保障的同時，更為其創造了更好的提高和發展平臺。
      為此，公司為所有員工建立了社會保障，解決了大家的后顧之憂；還興辦了食堂，雖然每月多花費了1.5萬元，但從根本上解決了員工中午無處吃飯的問題；并不 吝費用，積極參加CQC中心、省質監局等單位組織的有關產品技術、電氣試驗及質量管理方面的培訓，提高了關鍵崗位人員的基本知識和崗位操作技能。有效的增 強了員工對企業的歸屬感，使隊伍更加穩定。
      第二部分：制造公司主要財務指標體現績效管理取得成效
      2010年截止 9月底，實現總收入3387萬元，比去年同期2297萬元增加1090萬元，增長47%；產生總成本2333萬元，比去年同期1700萬元增加633萬元，增長37%。公司收入在2010年取得較大幅度提升，成本控制收到一定成效。
      截止 9月底，實現利潤總額583萬元，比去年同期201萬元增加382萬元，增長190%；產生管理費用305萬元，比去年同期319萬元減少14萬元，減少4.3%。公司利潤總額在2010年取得較大幅度提升，管理費用控制力度進一步加強。
      現已臨近年末，小結全年工作，我們認為通過開展績效化管理切實給企業帶來了實實在在的效益。
      第三部分：公司現執行的績效考核方案
      為整體推動我公司績效管理的建設，有效的調動員工的工作主動性，提升工作的績效，我們現將執行的績效管理方案匯報如下：
      一、總則 
      公司按照工作崗位和工作性質的不同采取不同的考核方式和考核標準，科學、合理地分類細化，逐步實現本公司員工的同工同獎，最終提高企業的整體運行效率，特制訂了本方案。
      二、考核目的
      （一）、打破公司員工的身份區別，逐步實現同類崗位同工同獎，以增強聘用員工的企業歸屬感；
      （二）、體現多勞多得，將貢獻大小與收入多少有機聯系起來，切實實現工籌等價；
      （三）、充分激發全體員工工作的主觀能動性，以考核帶來的收入差異調動員工的能動性； 
      （四）、以考核促績效，以績效促企業運行效率的提升，為打造一支精干、高效和執行力強的團隊提供有力保障。
      三、考核原則
      （一）、充分體現公平的原則
      將公司所有員工打破身份差異，按照所從事具體崗位，放到同一考核基準下，力爭做到同崗同獎。
      （二）、只選取客觀和可量化的考核因素
      營銷員績效與銷售額、回款掛鉤，一線生產人員收入與工作量掛鉤，其它崗位人員選取工作量、完成情況和勞動紀律這三個可量化指標，這樣能最大的避免人為、主觀因素對于考核結果的影響，切實體現客觀、公正和可測量。
      （三）、充分考慮企業和諧發展、員工隊伍穩定
      為考慮到員工隊伍穩定的因素，避免考核激化矛盾，對于在冊員工的每月工資、月獎以及上級主管部門撥付的獎金，對于聘用員工的每月工資均不納入績效考核的范疇。
      （四）、將考核差距控制在員工可接受的范圍內
      此次制訂的績效考核方案，將最高和最低的考核系數的差距控制在一倍以內，由高到低層次分明，依據清晰，避免因考核造成收入差距過大而引發矛盾。
      四、考核對象及分類 
      按所從事崗位和工作性質的不同將績效考核人員分類參照不同的考核標準執行：
      第一類：公司營銷人員；
      第二類：公司一線生產人員；
      第三類：公司其它崗位人員。
      公司門衛、食堂廚師、保潔員、試用期未滿和未轉正的人員均不參與考核。 
      五、考核范圍
      除營銷人員及一線生產人員基本工資、在冊員工的每月工資和月獎、上級主管部門撥付發放的獎金以及聘用員工每月發放的工資不在考核之列外，公司員工的其它收入都納入績效考核范疇之內。
      六、考核周期
      1、公司營銷員的績效以每月作為一個核算周期。
      2、一線生產人員以月作為考核周期。
      3、公司其它崗位人員的績效考核每月舉行一次，績效獎金的發放以最近一次考核結果作為本次考核獎金發放的依據。
      七、績效考核收入的核算
      （一）、營銷員績效考核收入的核算
      公司營銷員績效考核與業績直接掛鉤。按規定核算提成，結合回款進度發放提成。                                      
      1、個人銷售業績具體核算為：                                     
      營銷員收入=基本工資 +∑（銷售合同總額-公司報價成本基數）×回款比例% - 扣款部分          
      （備注：扣款部分主要由銷售人員社保、未按期回款滯納金和稅金等組成）                                          
      2、凡招標及由公司出面投標及簽訂合同的，按地區不同，分別給予片區銷售員0.3%—0.5%的提成。
      具體參照公司的《銷售業務承包管理辦法草案》執行。                                                      
      （二）、一線生產人員績效考核核算
      一線生產人員的績效考核與其完成的工作量直接掛鉤。具體核算方式為：
      1、鋼桿生產人員工資的核算：                         
      一線生產人員收入 = 基本工資 + 車間本月完成產品總噸位×單位額定計件額（元/噸）÷車間員工總系數×個人系數-  個人應扣除所得稅和社保費用 
      2、開關柜生產人員工資的核算：                      
      一線生產人員收入=基本工資 + ∑本人完成產品×該產品計件定額（元/臺）- 個人應扣除的所得稅和社保費用 
      （三）、其它崗位人員績效獎金核算
      公司其它崗位人員績效獎金的計算公式為：
      員工績效考核獎金=獎金發放基數×考核系數
      1、獎金發放基數的確定
      根據集團公司對我公司下達的年度利潤指標分解為月，結合我公司每月實際完成利潤的情況，參照上級部門下達的獎金發放政策，由公司經理辦公會綜合考慮后研究發放。
      該績效考核的原則是職工收入不低于按照政策發放的收入。
      2、考核系數的確定
      1） 考核系數由該員工具體所從事的工作崗位和技能確定?？己讼禂底罡邽?.5，最低是0.8，各崗位在其間取數。原則上，系數由高至低依次為：公司領導、部門主任、營銷和技術、財務和生產管理、后勤服務崗位。
      2） 考核系數一經確定，輕易不做調整。除非員工的崗位發生變動，或者工作技能提高時才據實予以調整。
      3、績效考核金額的確定
      1） 每位員工績效考核獎金是要在以上計算出的金額基礎上，依據該員工的工作量、工作完成情況和勞動紀律遵守情況做出相應的調整的，調整后的金額才是該員工最終實際拿到的績效獎金額。
      2）當某位員工出現未按要求完成崗位職責內工作，工作中存在差錯和失誤，未嚴格遵守公司勞動紀律的情況時，應對其當期績效考核獎金的實際發放數額進行考核?？己私痤~由公司經理辦公會研究確定。
      4、績效考核中的職能
      1）各部門主任負責本部門員工工作量及完成情況、勞動紀律的統計，每月將填寫好的員工月度績效評定表，報公司綜合部，由綜合部統計匯總后供公司經理辦公會研究決策。
      2）公司經理辦公會依據《公司績效考核辦法》確定績效獎金發放基數；并依據各部門上報的員工評定表，確定被考核人員的應發獎金額。
      3）綜合部負責執行經理辦公會決策，測算每位員工的績效獎金，財務據此發放。
      以上是我公司現執行的績效考核方案。
      不足之處，還請各位領導指正！

      結 束 語：
      我們認為，公司經營成功與否，在于能否豐厚的回報于公司股東和公司員工。而這也是我們推行績效管理的目的所在！
      制造公司的經營從績效管理中嘗著了甜頭，我們將會進一步的深入開展績效管理工作，推動企業又好又快的發展！